一、预备会议：质量负责人组织，发布内审时间、人员工作安排、审核目的范围依据要求等。

  有时也称为第一方审核，由组织自己或以组织的名义进行，审核的对象是组织自己的管理体系，验证组织的管理体系是不是持续的满足规定的要求并且正在运行。

  为有效的管理评审和纠正、预防的方法提供信息，其目的是证实组织的管理体系运行是否有效，可作为组织自我合格声明的基础。

  程序的内容有：目的，范围，引用标准，定义，审核类别，审核的组织，审核的基础要求，审核人员的确定与责任，审核计划，审核的基本步骤、方法及要求，审核的分析与记录，审核报告的处理，跟踪审核等。

  1) 相关负责人在每年年初制定当年的年度内部审核计划或于当年年末制定下一年的内审计划；如果是例行审核，则按年内审计划规定进行；如果是附加审核，则要明确目的和受审的部门或条款。每次审核还要明确采用的依据和审核的岗位、条款或相关的检测活动。

  2) 由相关负责人指定审核组长，组长和相关负责人一并选择和确定审核组成员，组建审核组。

  3) 审核组长应编制好具体的审核计划日程表并把审核任务分配到每个审核组成员。

  4) 每个审核员应编制检查表，经组长审批后实施。同时全组应集中有关文件（如标准、手册、有关程序文件、作业指导书等）加以审阅。

  6) 进行审核前的沟通分，与受审部门的沟通，并征得受审部门的同意；审核组内部的沟通，包括审核准备情况、讨论疑难问题，提出需要注意的几点等。

  内审员应对审核发现做多元化的分析，明确不符合项。要按规定填写不符合项报告，并请受审部门/人员对事实表示认可（签字）。必要时在当日审核结束时召开内部审核小组会议。现场审核以末次会议结束。在末次会议上，审核组应报告审核结果，宣读不符合项报告，明确整改要求。内部审核形式可包括审阅实验室的体系文件等，检查其是不是满足要求，安排现场实验，检查检测员的操作是不是满足检验测试标准和相应作业指导书等的要求。

  4.审核组长根据内部审核结果和发现，依规定的格式编写审核报告。此报告经相关负责人审定后正式下达给受审部门。5.内部审核调查

  审核组应准时到达审核现场，召开一次正式的首次会议，说明审核的目的、范围、依据和方法。如果是附加审核，而且只对一个部门或某一条款进行审核，这种首次会议可以适当简化。现场审核应以事实为根据，以标准或体系文件的规定为准则，收集客观证据，并详细记录审核发现。

  7. 全面审核报告的编写和纠正措施计划完成情况的汇总分析。返回搜狐，查看更加多